РЕШЕНИЕ №48

ОТНОСНО:Приемане бюджета на Община Велинград за 2012г

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2012, РМС-№ 805 / 04.11.2011г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г.,чл.11 от ЗОД и приложение № 1 от ЗДБ на Република България, за натурални и стойности показатели, за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2012г. на община Велинград за приемане на бюджета за 2012г. на Община Велинград и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И : 1. Приема бюджета на Община Велинград за 2012г., както следва :

ПРИХОДНА ЧАСТ: – 20 549 403

- Приходи с държавен характер: – 11 359 177 ? обща допълваща субсидия – 11 039 055 ? преходен остатък – 320 122

- Приходи с общински характер: – 9 190 226 ? имуществени данъци – 1 456 100 ? неданъчни приходи – 4 528 050 ? обща изравнителна субсидия – 1 910 400 ? трансфер за зимно поддържане – 74 200 ? целева субсидия за капиталови разходи – 448 500 в т. ч. за изграждане и основен ремонт общински пътища – 290 600 ? преходен остатък – 9 210 ? временни безлихвени заеми между бюджетни и извън бюджетни сметки и фондове /7622+/ – 314 598 ? заеми от други банки и други лица в страната в т.ч. Фонд за органите на местно самоуправление “ФЛАГ” /8329-/ – 314 598 Максимален срок на погасяване на дълга на 25.02.2012г. съгласно анекс от 20.09.2011г.

ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2012Г. Определя максималния размер на дълга , както следва : 1 465 008 В т. число: Заеми от банки и други лица в страната в т .число - Получени краткосрочни заеми от банки в страната §8311 / + / – 629 542 В т. число – за капиталови разходи – 557 842 - за съфинансиране на проекти – 71 700 Погашения по краткосрочни заеми от банки §8321/ – / – 629 542 Краткосрочният дълг ще бъде погасен от собствени приходи към 25.12.2012г. Предоставен трансфер от бюджетни в извънбюдж. сметки и фондове §6202 / – / – 71 700

Получени дългосрочни заеми от банки §8312 / + / – 835 466 Не се предвижда погасяване на заема през 2012г., а само на лихви, предвидени от собствени приходи в разходната част на общинския бюджет

? просрочени задължения от минали години – 1 465 008 ? просрочени вземания – 1 465 008

РАЗХОДНА ЧАСТ: – 20 549 403 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 11 359 177 Функция “Общи държавни служби” – в т.ч. – 1 049 600 Д-ст: “ Общинска администрация” §0100-заплати и възнаграждения на персонала – 800 377 §0200-др. възнаграждения на персонала – 43 582 §0500- осигурителни вноски от работодателя – 205 641 Всичко : – 1 049 600

Функция “Отбрана и сигурност” – в т. ч. – 70 663 Д- ст.: “ Отбранително – мобилизационна подготовка §1000- издръжка – 4 977 Всичко : – 4 977 Д-ст.: “ Други д-сти по вътрешната сигурност “ §0200 – други възнаграждения на персонала – 14 725 §0500 – осигурителни вноски от работодателя – 2 648 §1000 – издръжка – 2 107 Всичко : – 19 480 Д-ст: “ Други дейности по отбраната” §0200 – други възнаграждения на персонала – 35 587 §0500- осигурителни вноски от работодателя – 7 126 §1000 – издръжка – 3 493 Всичко : – 46 206 Функция „ Образование „ – 8 490 177 Функция „ Здравеопазване „ – 264 686 Д- ст :” Детски ясли , детски кухни и яслени групи към ОДЗ „ §0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор – 47 616 §0200 – други възнаграждения и плащания – 4 580 §0500 – задължителни осигурителни вноски – 8 619 §1000 – издръжка – 13 849 Всичко : – 74 664 Д-ст :” Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ „ §0100 – заплати на персонала , нает по тр. Договор – 119 232 §0200 – други възнаграждения и плащания – 9 227 §0500 – задължителни осигурителни вноски – 21 581 §1000 – издръжка – 39 982 Всичко : – 190 022 Функция „ Социално осигуряване , подпомагане и грижи – 881 350 Д-ст :” Домове за стари хора „ §0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор – 99 470 §0200 – други възнаграждения и плащания – 8 420 §0500 – задължителни осигурителни вноски – 20 492 §1000 – издръжка – 86 378 Всичко : – 214 760 Д-ст : “ Дневен център за деца с увреждания” §0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор – 62 500 §0200 – други възнаграждения и плащания – 6 560 §0500 – задължителни осигурителни вноски – 13 000 §1000 – издръжка – 43 796 Всичко : – 125 856 Д-ст :” Дневен център за възрастни хора с увреждания” §0100- заплати на персонала , нает по тр.договор – 52 800 §0200- други възнаграждения и плащания – 5 244 §0500- задължителни осигурителни вноски – 9 556 §1000 – издръжка – 115 940 Всичко : – 183 540 Д-ст : „Център за обществена подкрепа „ §1000 – издръжка – 92 376 Всичко : – 92 376 Д-ст :” Защитени жилища „ §0100- заплати на персонала по тр. правоотношения – 25 056 §0200- други възнаграждения и плащания – 2 102 §0500- задължителни осигурителни вноски – 4 340 §1000 – издръжка – 15 670 Всичко : – 47 168 Д-ст : „ Център за настаняване от семеен тип „ §1000 – издръжка – 217 650 Всичко : – 217 650

Функция „ Почивно дело , култура и религиозни дейности” – 282 579 Д-ст :” Музей и художествени галерии с регионален характер” §0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор – 52 973 §0200 – други възнаграждения и плащания – 8 039 §0500 – задължителни осигурителни вноски – 9 282 §1000 – издръжка – 21 677 Всичко : – 91 971

Д- ст :” Читалища” §4500 – субсидии за организации с нестопанска цел – 190 608 Всичко : – 190 608

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – в т.ч. – 320 122

Функция “Общи държавни служби” – 1 029 Д- ст.: “Общинска администрация” – 1 029

Функция “Образование” – 200 360 Д-ст.: “Общообразователни училища” – 167 464 Д-ст:” Общообразователни училища” – Програма Проект „ Коменски „ – 31 194 Д-ст.: “Целодневни детски градини” – 1 702

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 6 854 Д-ст.: “Защитено жилище” – 1 601 Д-ст : „ Дневен център за деца с увреждания „ – 5 253

Функция „ Отбрана и сигурност „ – 111 879 Капиталови разходи – целеви Д-ст :” Ликвидиране последици от стих. бедствия „ – 111 879 §5100- основен ремонт – 111 879

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 9 190 226

Функция ”Общи държавни служби „ 460 136 Дейност „ Общинска администрация „ § 1000 – издръжка – 256 365 Всичко: – 256 365 Дейност „ Общински съвет „ - §0200- други възнаграждения и плащания – 159 840 §0500- задължителни осигурителни вноски – 28 931 §1000- издръжка – 15 000 Всичко : – 203 771

Функция „ Отбрана и сигурност „ – 5 000 Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” §1000- издръжка – 5 000 Всичко : – 5 000

Функция „ Образование „ 663 186 Дейност „ЦДГ „ – 654 529 Дейност „Други дейности по образованието” - §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 6 992 §0200 – други възнаграждения и плащания” – 468 §0500 – задължителни осиг. вноски от работодател – 1 197 Всичко: – 8 657

Функция „ Социално осигуряване , подпомагане и грижи „ – 133 630 Дейност „Домашен социален патронаж” - Всичко: 114 630 Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” §1000 – издръжка – 9 000 Всичко: – 9 000

Дейност „Програми за временна заетост” – §1000 – издръжка – 10 000 Всичко: – 10 000

Функция „ Жилищно строителство , БКС и опазване на околната среда” – 1 794 103

Група :” Жилищно строителство и комунално стопанство „ 209 399 Дейност „УКРДЖСТР” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 53 588 §0200 – други възнаграждения на персонала – 3 875 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 8 718 §1000 – издръжка – 3 530 Всичко: – 69 711 Дейност: Водоснабдяване и канализация” §1000 – издръжка – 7 000 Всичко: – 7 000

§ Дейност „Осветление на улици и площади” 1000- издръжка – 100 000 Всичко: – 100 000

Дейност „Други дейности по жилищното строителство” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 9 730 §0200 – други възнаграждения на персонала – 797 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 1 761 §1000 – издръжка – 20 400 Всичко: – 32 688 Група :” Опазване на околната среда „ – 1 584 704

Дейност „Озеленяване” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 10 443 §0200 – други възнаграждения на персонала – 851 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 1 880 §1000 – издръжка – 86 927 Всичко: – 100 101

Дейност „Чистота” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 21 083 §0200 – други възнаграждения на персонала – 1 848 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 3 978 §1000 – издръжка – 1 425 694 Всичко: – 1 452 603

Дейност :” Други дейности по опазване на околната среда „ §1000- издръжка – 32 000 Всичко : – 32 000

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 268 226 Група „Култура” – 218 676 Дейност „Радиотранслационни възли” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 26 144 §0200 – други възнаграждения на персонала – 2 054 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 4 246 §1000 – издръжка – 1 170 Всичко: – 33 614

Дейност „Обредни домове и зали” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 75 316 §0200 – други възнаграждения на персонала – 4 133 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 13 259 §1000 – издръжка – 42 354 Всичко: – 135 062

Дейност „Други дейности по културата” §1000- издръжка – 50 000 Всичко: – 50 000

Група „Почивно дело” – 9 550 Дейност „ Дейности по почивното дело и социалния отдих” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 4 392 §0200 – други възнаграждения на персонала – 396 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 762 §1000 – издръжка – 4 000 Всичко: – 9 550

Група „Физическа култура и спорт” – 40 000 Дейност :Спортни бази за спорт за всички” §1000 – издръжка – 40 000 Всичко: – 40 000

Функция “Икономически дейности и услуги” – 860 817

Група „Транспорт и съобщения” - 293 075 Дейност.: “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 151 475 §0200 – други възнаграждения на персонала – 10 669 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 24 189 §1000 – издръжка – 106 742 Всичко: – 293 075

Група „Други дейности по икономиката” - 567 742 Дейност „ Други дейности по икономиката” §0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 124 825 §0200 – други възнаграждения на персонала – 9 155 §0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 20 185 §1000- издръжка – 23 266 Всичко: – 177 431 Дейност „Общински пазари и тържища” – 335 360 ОП “Спортни имоти и пазари” Всичко: – 335 360

Дейност „Други дейности по икономиката” ОП “ИЦМСБ” – 54 951 Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – 148 091 Дейност „Разходи за лихви” §2221 – разходи за лихви от др. банки в страната – 148 091 Всичко : – 148 091

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК : – 9 210

Функция „Икономически дейности и услуги „ Д-ст : „ Общинска администрация „ – 6 310 Д- ст :” Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътищата” – 2 900

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ – 1 246 019

Функция “Общи държавни служби” – 160 000 Д-ст.: ” Общинска администрация „ – 160 000

Функция “Отбрана и сигурност” – 20 526 В т.ч. Д-ст.: “Други дейности по вътрешната сигурност” – 9 971 Д-ст.:“Отбранително-мобилизационна подготовка” – 6 736 Д-ст.: “Други дейности по отбраната „ – 3 819

Функция “Образование” – 723 336 В т.ч. Д-ст.:“Целодневни детски градини” – 301 390 Д-ст.:“Общообразователни училища” – 421 946

Функция “Здравеопазване” – 143 293 Д-ст.:“Здрав. каб. в детски ясли, детски кухни и яслени групи” – 97 004 Д-ст:” Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ – 44 220 Д-ст :” Други дейности по здравеопазването „ – 2 069

Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” – 186 528 Д-ст.:“Център за настаняване от семеен тип „ – 6 Д-ст.:“Дом за стари хора” – 46 125 Д-ст.:“Дневни центрове ” – 138 884 Д-ст :” Защитено жилище „ – 1 513

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 7 695 Д-ст :” Спорт за всички „ – 4 614 Д-ст.:“Читалища” – с. Света Петка 3 081

Функция “Икономически дейности и услуги” – 1 191 Д-ст.: „ Други дейности по икономиката „ – 1 191

Функция „ Разходи некласифицирани в други дейности „ – 3 450 Д-ст : „ Разходи за лихви „ – 3 450

2. Приема програма за капиталови разходи в размер на – 3 601 808 в т.число за ремонт и изграждане на общински пътища – 290 600 / Приложение №1. / 3. Приема план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове /съгласно приложение №2/. 4. Приема представителни разходи за посрещане на гости на Кмета на Община Велинград /вкл. и Председател на ОбС-Велинград/ в размер на 10 000 лв. 5. Разходването на бюджетни средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:/ чл.15,ал.2 от ЗИДБРБ / ? Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително и за извън стационарно безплатно лекарствено снабдяване. ? Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения. 6. Приема в сила от 01.01.2012г. средства за СБКМ в държавните и общинските организации и дейности да бъдат 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата , назначени по трудови правоотношения ./ Закон за изпълнение на ДБ на Р България – чл.32 от ПМС – 367 /29.12.2011г./ 7. За изпълнението на Общинския бюджет на Общината за 2012г., ОбС – Велинград: ? Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за “ Местни дейности “да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на Общината. 8. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността за разходите упълномощава Кмета на Общината за 2012г., както следва: ? Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности. ? Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности. ? По предложение на бюджетните звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, кмета на общината се задължава да разпределя бюджетния резервен кредит, ако има такъв предвиден в бюджета за годината. 9. Общинския съвет задължава Кмета на Общината: ? Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, дейности и звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. / чл.28, ал.3 от ЗОБ / 10. На основание чл.67 ал.3 от Закона за изпълнение на ДБ на Р България за 2011г. (ПМС 367/29.12.2011г.), ОбС – Велинград утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование за изплащане на 100% от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85% от автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно. Приложение№3 11.Реализираното преизпълнение на собствени приходи ще бъде насочено за увеличаването на бюджетните кредити в разходната част на бюджета за местни дейности. 12.Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения / разходи на персонала /през 2012г.в системите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно приложение №6 от ЗИДБРБ , чл.16. / Приложение № 4 – справка / 13.Утвърждава план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, които ще бъдат разплатени през 2012г. в размер на 1 465 008лв. и одобрява проекто-договори за кредит. 14.Утвърждава справка за просрочени задължения на второстепенни разпоредители и Общинска администрация – Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.02.2012г., Протокол №3, точка 7 от дневния ред, по вх.№89/30.01.2012г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/