|
Брой гласове “за” |
Брой гласове “против” |
Брой гласове «въздържали се» |
Брой присъствали |
Общ брой общински съветници |
| 19 |
0 |
1 |
20 |
29 |
ПРИХОДНА ЧАСТ: - 20 559 765
- Приходи с държавен характер: - 12 445 649
- обща допълваща субсидия - 11 964 106
- преходен остатък - 642 865
- средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8803 - 161 322
- Приходи с общински характер: - 8 114 116
- имуществени данъци - 1 635 300
- неданъчни приходи – 4 600 005
- обща изравнителна субсидия - 2 159 200
- трансфер за зимно поддържане - 100 300
- преходен остатък - 450 230
- целева субсидия за капиталови разходи - 764 200
в т. ч. за изграждане и основен ремонт общински пътища - 410 300
- погашения по дългосрочни заеми от други лица – 2014г.- §8382 / – /
в т. число фонд „ ФЛАГ„ – §8387 / – / - 92 040
Заеми от банки и други лица в страната в т .число
Погашения по краткосрочни заеми от банки
§8321/ – / - 588 415
- Друго финансиране §93-39 – операции с пасиви – 914 664
- погасяване на просрочени задължения от минали години – 453 374
- просрочени вземания от минали години -453 374
РАЗХОДНА ЧАСТ: - 20 559 765
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 12 445 649
Функция “Общи държавни служби” – в т.ч. - 1 051 500
Д-ст.: “Общинска администрация”
§0100-заплати и възнаграждения на персонала - 816 028
§0200-др. възнаграждения на персонала - 42 703
§0500- осигурителни вноски от работодателя - 192 769
Всичко : - 1 051 500
Функция “Отбрана и сигурност” - в т. ч. - 87 381
Д- ст.: “Отбранително – мобилизационна подготовка”
§0200 – др. възнаграждения на персонала - 43 962
§0500 – осигурителни вноски от работодател - 7 156
§1000- издръжка - 10 272
Всичко : 61 390
Д-ст.: “Други д-сти по вътрешната сигурност“
§0200 – други възнаграждения на персонала - 15 300
§0500 – осигурителни вноски от работодателя - 2 662
§1000 – издръжка - 8 029
Всичко : - 25 991
Функция „Образование„ - 9 211 440
Функция „Здравеопазване„ - 285 696
Д- ст.: ”Детски ясли , детски кухни и яслени групи към ОДЗ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 40 476
§0200 – други възнаграждения и плащания - 5 413
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 7 043
§1000 – издръжка - 9 768
Всичко : - 62 700
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 159 372
§0200 – други възнаграждения и плащания - 6 541
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 27 730
§1000 – издръжка - 19 073
Всичко : - 212 716
Дейност.: ”Други дейности по здравеопазването„
§0101 – заплати на персонала ,нает по тр. договор - 8 964
§0500 – задължителни осигурителни плащания – 1 316
Всичко : - 10 280
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 997 489
Д-ст.: ”Домове за стари хора„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 105 226
§0200 – други възнаграждения и плащания - 5 396
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 21 660
§1000 – издръжка - 113 518
Всичко : - 245 800
Д-ст.: “Дневен център за деца с увреждания”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор - 79 000
§0200 – други възнаграждения и плащания - 8 200
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 15 200
§1000 – издръжка - 38 120
Всичко : - 140 520
Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”
§0100- заплати на персонала , нает по тр.договор - 60 048
§0200- други възнаграждения и плащания - 1 255
§0500- задължителни осигурителни вноски – 11 087
§1000 – издръжка - 132 535
Всичко : - 204 925
Д-ст.: „Център за обществена подкрепа„
§0100 – заплати на персонала по тр. правоотношения – 49 800
§0200 – други възнаграждения и плащания - 1 494
§0500 – задължителни осиг. плащания ат работодател - 10 543
§1000 – издръжка - 41 303
Всичко : - 103 140
Д-ст.: ”Защитени жилища„
§0100- заплати на персонала по тр. правоотношения – 28 480
§0200- други възнаграждения и плащания - 900
§0500- задължителни осигурителни вноски – 5 753
§1000 – издръжка - 18 851
Всичко : - 53 984
Д-ст.: „Център за настаняване от семеен тип„
§0101- заплати на персонала по тр. правоотн. - 106 372
§0200 – други възнагр. и плащания - 3 190
§0500 – задължителни осиг. плащания - 20 651
§1000 – издръжка - 118 907
Всичко : - 249 120
Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности” - 330 600
Д-ст.: ”Музей и художествени галерии с регионален характер”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор - 61 793
§0200 – други възнаграждения и плащания - 7 657
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 12 610
§1000 – издръжка - 30 940
Всичко : - 113 000
Д- ст.: ”Читалища”
§4500 – субсидии за организации с нестопанска цел - 217 600
Всичко : - 217 600
Преходен остатък – в т.ч. – 481 543
Функция “Образование” - 367 785
Д-ст.: “Общообразователни училища” - 529 107
Средства на разпореждане от / за извънбюджетни сметки - – 161 322
§1000 - издръжка - 367 785
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 101 711
Д-ст.: “Защитено жилище”
§1000 - издръжка - 390
Всичко : - - 390
Д-ст.: „ Дневен център за деца с увреждания „ -
§1000 - издръжка - 18 370
Всичко : - - 18 370
Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”
§1000 - издръжка - 73 889
Всичко : - - 73 889
Д-ст.: ”Център за обществена подкрепа„
§1000 - издръжка - 3 649
Всичко : - - 3 649
Д-ст.: ”Център за настаняване от семеен тип„
§1000 - издръжка - 5 413
Всичко : - - 5 413
Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности „ - 12 047
Д-ст.: ”Читалища и художествена самодейност” -
§4500 - субсидии за орг. с нест. цел - 12 047
Всичко : - - 12 047
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - - 8 114 116
Функция ”Общи държавни служби„ - 1 001 840
Дейност „Общинска администрация„
§ 1000 – издръжка - 792 859
§ 0098- резерв за непредвидени и неотложни разходи - 40 641
Всичко: – 833 500
Дейност „Общински съвет„ -
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 129 840
§0500- задължителни осигурителни вноски - 23 500
§1000- издръжка - 15 000
Всичко : - 168 340
Функция „Отбрана и сигурност„ - 10 000
Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и производствени аварии”
§1000- издръжка - 10 000
Всичко : - 10 000
Функция „Образование„ 729 300
Дейност „ЦДГ„ -
§1000- издръжка - 683 128
§ 0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи - 22 796
Всичко : - 705 924
Дейност ”Извънучилищни дейности”
§1000 – издръжка - 15 000
Всичко : - 15 000
Дейност „Други дейности по образованието”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 6 600
§0200 – други възнаграждения и плащания” - 240
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 1 196
§1000 – издръжка 340
Всичко: - 8 376
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи„ - 251 920
Дейност „Домашен социален патронаж”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 140 091
§0200 – други възнаграждения и плащания - 3 810
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 27 108
§1000 – издръжка - 45 515
§ 0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи - 11 396
Всичко: - 227 920
Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
§1000 – издръжка - 14 000
Всичко: - 14 000
Дейност „Програми за временна заетост” –
§1000 – издръжка - 10 000 Всичко: - 10 000
Функция „ Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда” - 2 395 352
Група :”Жилищно строителство и комунално стопанство„ - 520 580
Дейност „УКРДЖСТР”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 52 720
§0200 – други възнаграждения на персонала - 5 414
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 9 544
§1000 – издръжка - 7 022
Всичко: - 74 700
Дейност: „Водоснабдяване и канализация”
§1000 – издръжка - 20 000
Всичко: - 20 000
Дейност „Осветление на улици и площади”
§1000 – издръжка - 362 976
§ 0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи - 19 104
Всичко: - 382 080
Дейност „Други дейности по жилищното строителство”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 10 440
§0200 – други възнаграждения на персонала - 352
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 888
§1000 – издръжка - 31 120
Всичко: - 43 800
Група : ”Опазване на околната среда„ - 1 874 772
Дейност „Озеленяване”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 9 360
§0200 – други възнаграждения на персонала - 320
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 696
§1000 – издръжка - 121 448
§ 0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи - 14 023
Всичко: - 146 847
Дейност „Чистота”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 23 520
§0200 – други възнаграждения на персонала - 784
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 4 257
§1000 – издръжка - 1 669 364
Всичко: - 1 697 925
Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда„
§0200– други възнаграждения на персонала - 16 320
§0500 – задължителни осиг.вноски от работодател - 2 956
§1000- издръжка - 10 724
Всичко : - 30 000
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - 263 100
Група „Култура” - 199 500
Дейност „Радиотранслационни възли”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 18 720
§0200 – други възнаграждения на персонала - 640
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 3 389
§1000 – издръжка - 7 251
Всичко: - 30 000
Дейност „Обредни домове и зали”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 77 352
§0200 – други възнаграждения на персонала - 2 720
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 13 716
§1000 – издръжка - 25 712
Всичко: - 119 500
Дейност „Други дейности по културата”
§1000- издръжка - 50 000
Всичко: - 50 000
Група „Почивно дело” - 23 600
Дейност „ Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 5 280
§0200 – други възнаграждения на персонала - 3 840
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 636
§1000 – издръжка - 12 844
Всичко: - 23 600
Група „Физическа култура и спорт” - 40 000
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
§1000 – издръжка - 5 000
§4500- субсидия 35 000
Всичко: - 40 000
в това число: За подпомагане на спортни клубове – 40 000
Функция “Икономически дейности и услуги” - 1 056 291
Група „Транспорт и съобщения”
- 339 757
Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 132 544
§0200 – други възнаграждения на персонала 4 351
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 24 027
§1000 – издръжка - 173 820
§0098 – резерв за непредвидени и неотложни разходи - 5 015
Всичко: - 339 757
Група „Други дейности по икономиката” - 716 534
Дейност „Други дейности по икономиката”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 110 832
§0200 – други възнаграждения на персонала - 4 076
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 20 546
§1000- издръжка - 66 080
Всичко: - 201 534
Дейност „Общински пазари и тържища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 260 000
§0200 – други възнаграждения на персонала - 25 000
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 45 000
§1000 – издръжка - 100 000
Всичко: - 430 000
Дейност „Други дейности по икономиката”
/ОП “ТИЦ” /
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 50 220
§0200 – други възнаграждения на персонала - 1 400
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 9 400
§1000 – издръжка - 13 980
Всичко : - 75 000
Дейност ”Приюти за безстопанствени животни„
§0200 – други възнаграждения на персонала - 4 080
§0500 – задълж. оиг. воски от работодател - 740
§1000 – издръжка - 5 180
Всичко : - 10 000
Функция „Разходи некласифицирани в други функции” - 236 534
Дейност „Разходи за лихви”
§2221 – разходи за лихви от др. банки в страната - 236 534
Всичко : - 236 534
Преходен остатък : - 450 230
В т. число :
Дейност „Ликвидиране последици от стих. бедствия„ - 81 436
Дейност ”Ликвидиране последици от стих. бедствия” - 192 027
Дейност „Водоснабдяване и канализация„ - 54 869
Забележка : Средствата заложени в програмата за
Капиталови разходи
Дейност „Други дейности по БКС„
§1015 - материали - 28 721
Всичко : - - 28 721
Дейност „Служби и дейности по поддр., ремонт и изгр. на пътища”
§1020 - външни услуги - 93 177
Всичко : - - 93 177
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ – 510 349
Функция “Общи държавни служби” - 105 440
Д-ст.: ”Общинска администрация„ - 105 440
Функция “Отбрана и сигурност” - 14 956
Д-ст.: “Други дейности по вътрешната сигурност” - 8 712
Д-ст.:“Отбранително-мобилизационна подготовка” - 6 244
Функция “Образование” - 264 017
Д-ст.: “Целодневни детски градини” - 172 128
Д-ст.: “Общообразователни училища” - 75 236
Д-ст.: ”Извънучилищни дейности” - 5 653
Д-ст.: „ПДГ” - 11 000
Функция “Здравеопазване” - 72 935
Д-ст.: “Здрав. каб. в детски ясли, детски кухни и яслени групи” - 62 698
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ” - 10 098
Д-ст.: ”Други дейности по здравеопазването„ - 139
Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” – 33 220
Д-ст.: ”Център за обществена подкрепа„ - 17 977
Д-ст.: ”Център за наст. от семеен тип„ - 11 602
Д-ст.: ”Дом за стари хора„ - 3 641
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - 284
Д-ст. „Спорт за всички„ – СОУ „М. Драгинов„ - 284
Функция “Икономически дейности и услуги” - 19 497
Д-ст.: „Служби и дейности по поддр. ,и ремонт на пътищата” - 19 497
2. Приема програма за капиталови разходи в размер на - 1 209 200
в т.число за ремонт и изграждане на
общински пътища - 410 300
в това число : резерв за непредвидени и неотложни разходи от трансфера от РБ - 38 210
3. Приема план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове.
4. Приема представителни разходи за посрещане на гости на Кмета на Община Велинград /вкл. и Председател на ОбС-Велинград/ в размер на 10 000 лв.
5. Разходването на бюджетни средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
- Обслужване на поетият от общината дълг.
- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително и за извън стационарно безплатно лекарствено снабдяване.
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения.
6. Приема в сила от 01.01.2014. средства за СБКМ в държавните и общинските организации и дейности да бъдат 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения ./ чл.51 ,ал.1 от ПМС № 3 за ИДБРБ за 2014г./
7. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
8. За изпълнението на Общинския бюджет на Общината за 2014., ОбС – Велинград:
- Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за “Местни дейности“ да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на Общината.
9. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността за разходите оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени за 2014., както следва:
- В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
- В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
- По предложение на бюджетните звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, кмета на общината се задължава да разпределя бюджетния резервен кредит, предвиден в бюджета за годината.
10. Общинския съвет възлага на Кмета на Общината:
- Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, дейности и звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
- Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
11. Реализираното преизпълнение на собствени приходи ще бъде насочено за увеличаването на бюджетните кредити в разходната част на бюджета за местни дейности.
12. Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на лицата по трудови, извън трудови и служебни правоотношения през 2014г.в системите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. / Приложения № 1 и Приложение № 2/.
13. Утвърждава план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, които ще бъдат разплатени през 2014г. в размер на 453 374 лв.
14. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода (2014,2015,2016г.)
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014г. (в размер на 0 %).
16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014г. в размер на 30 %.
17. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2014г. в размер на 6 291 322 лв.
Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.02.2014г., Протокол №3, точка №1 от дневния ред, по вх. №72/05.02.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д.Кехайова/
Коментарите са изключени!