На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1 ,т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., Закона за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г.и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с:
|
Брой гласове “за” |
Брой гласове “против” |
Брой гласове «въздържали се» |
Брой присъствали |
Общ брой общински съветници |
|
26 |
0 |
0 |
26 |
29 |
Общински съвет – Велинград,
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Велинград за 2015г., както следва :
ПРИХОДНА ЧАСТ: - 24 126 301
- Приходи с държавен характер: - 13 182 631
- обща допълваща субсидия - 12 371 606
- преходен остатък - 889 397
- средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8800 - 78 372
- Приходи с общински характер: - 10 943 670
- имуществени данъци - 1 743 100
- неданъчни приходи – 5 718 005
- обща изравнителна субсидия - 2 208 400
- трансфер за зимно поддържане - 138 100
- преходен остатък - 1 816 783
- целева субсидия за капиталови разходи - 824 200
в т. ч. за изграждане и основен ремонт общински пътища - 430 800
- погашения по дългосрочни заеми от други лица – 2015г.- §8382 / – /
в т. число фонд „ ФЛАГ„ – §8387 / – / - -76 826
Заеми от банки и други лица в страната в т .число
Погашения по дългосрочни заеми от банки
§8321 - – 300 000
Погашения по заеми от други лица в страната „ ПУДООС” – 213 428
- Друго финансиране §93-39 – операции с пасиви - – 914 664
- погасяване на просрочени задължения от минали години 380 000
- просрочени вземания от минали години 380 000
РАЗХОДНА ЧАСТ: - 24 126 301
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 13 182 631
Функция “Общи държавни служби” – в т.ч. - 1 049 200
Д-ст.: “Общинска администрация”
§0100-заплати и възнаграждения на персонала - 827 460
§0200-др. възнаграждения на персонала - 28 840
§0500- осигурителни вноски от работодателя - 192 900
Всичко : -
Функция “Отбрана и сигурност” - в т. ч. - 92 620
Д- ст.: “Отбранително – мобилизационна подготовка”
§0200 – др. възнаграждения на персонала - 44 496
§0500 – осигурителни вноски от работодател - 8 059
§1000- издръжка - 10 235
Всичко : - 62 790
Д-ст.: “Други д-сти по вътрешната сигурност“
§0200 – други възнаграждения на персонала - 15 380
§0500 – осигурителни вноски от работодателя - 2 782
§1000 – издръжка - 11668
Всичко : - 29 830
Функция „Образование„ - 9 478 687
Функция „Здравеопазване„ - 314 366
Д- ст.: ”Детски ясли , детски кухни и яслени групи към ОДЗ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 49 620
§0200 – други възнаграждения и плащания - 1 489
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 8 982
§1000 – издръжка - 725
Всичко : - 60 816
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 181 248
§0200 – други възнаграждения и плащания - 6 036
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 32 803
§1000 – издръжка - 21 103
Всичко : - 241 190
Дейност.: ”Други дейности по здравеопазването„
§0100 – заплати на персонала ,нает по тр. договор - 9 414
§0200 – други възнаграждения и плащания - 283
§0500 – задължителни осигурителни плащания – 1 903
§1000 – издръжка - 760
Всичко : - 12 360
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 1 042 453
Д-ст.: ”Домове за стари хора„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор - 124 944
§0200 – други възнаграждения и плащания - 5 548
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 25 739
§1000 – издръжка - 96 849
Всичко : - 253 080
Д-ст.: “Дневен център за деца с увреждания”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор - 81 000
§0200 – други възнаграждения и плащания - 21 400
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 15 500
§1000 – издръжка - 28 236
Всичко : - 146 136
Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”
§0100- заплати на персонала , нает по тр.договор - 66 120
§0200- други възнаграждения и плащания - 1 370
§0500- задължителни осигурителни вноски – 12 280
§1000 – издръжка - 133 345
Всичко : - 213 115
Д-ст.: „Център за обществена подкрепа„
§0100 – заплати на персонала по тр. правоотношения – 52 800
§0200 – други възнаграждения и плащания - 1 584
§0500 – задължителни осиг. плащания ат работодател - 9 800
§1000 – издръжка - 38 956
Всичко : - 103 140
Д-ст.: ”Защитени жилища„
§0100- заплати на персонала по тр. правоотношения – 31 000
§0200- други възнаграждения и плащания - 900
§0500- задължителни осигурителни вноски – 5 700
§1000 – издръжка - 18 512
Всичко : - 56 112
Д-ст.: „Център за настаняване от семеен тип„
§0101- заплати на персонала по тр. правоотн. - 116 000
§0200 – други възнагр. и плащания - 15 360
§0500 – задължителни осиг. плащания - 21 900
§1000 – издръжка - 105 730
§4202 – обезщетения и помощи по соц. подпомаг. - 11 880
Всичко : – 270 870
Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности” - 394 280
Д-ст.: ”Музей и художествени галерии с регионален характер”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор - 81 000
§0200 – други възнаграждения и плащания - 12 736
§0500 – задължителни осигурителни вноски - 14 500
§1000 – издръжка - 43 144
Всичко : - 151 380
Д- ст.: ”Читалища”
§4500 – субсидии за организации с нестопанска цел - 242 900
Всичко : - 242 900
Преходен остатък – в т.ч. – 811 025
Функция “Образование” - 573 301
Д-ст.: “Общообразователни училища” - 480 079
Средства на разпореждане от / за извънбюджетни сметки - -78 372
§1000 - издръжка - 401 707
Д-ст :” ЦДГ „- - 165 589
§0200 - други възнагр. и плащания – ЦДГ – Велинград - 146 229
§0200 - други възнагр. и плащания – ЦДГ – Драгиново - 19 360
Д-ст :” Извънучилищни дейности „- - 6 005
§0200 - Други възнагр. и плащания - 6 005
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 206 493
Д-ст.: “Защитено жилище”
§1000 - издръжка - 66
Всичко : - - 66
Д-ст.: „ Дневен център за деца с увреждания „ -
§1000 - издръжка - 22 609
Всичко : - - 22 609
Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”
§1000 - издръжка - 157 968
Всичко : - - 157 968
Д-ст.: ”Център за обществена подкрепа„
§1000 - издръжка - 14 982
Всичко : - - 14 982
Д-ст.: ”Център за настаняване от семеен тип„
§1000 - издръжка - 7 227
Всичко : - - 7 227
Д-ст :” ДСХ „ - -
§1000 - издръжка - 3 641
Всичко: - - 3 641
Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности „ - 20 331
Д-ст.: ”Читалища и художествена самодейност” -
§4500 - субсидии за орг. с нест. цел - 18 447
Всичко : - - 18 447
Д-ст :” Спорт за всички „ - 1 884
§1000 – издръжка - 1 884
Функция :” Икономически дейности и услуги „ - 10 900
Д-ст : „Други дейности по транспорта ,пътищата ,пощите и далеко-
съобщенията „ -
§4301 - субсидии за текуща дейност 10 900
Всичко : - - 10 900
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - - 10 943 670
Функция ”Общи държавни служби„ - 1 356 460
Дейност „Общинска администрация„
§ 1000 – издръжка - 1 167 296
Всичко: – 1 167 296
Дейност „Общински съвет„ -
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 148 836
§0500- задължителни осигурителни вноски - 23 328
§1000- издръжка - 17 000
Всичко : - 189 164
Функция „Отбрана и сигурност„ - 16 000
Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и производствени аварии”
§1000- издръжка - 16 000
Всичко : - 16 000
Функция „Образование„ 709 171
Дейност „ЦДГ„ -
§1000- издръжка - 685 000
Всичко : - 685 000
Дейност ”Извънучилищни дейности”
§1000 – издръжка - 15 000
Всичко : - 15 000
Дейност „Други дейности по образованието”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 7 260
§0200 – други възнаграждения и плащания” - 218
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 1 313
§1000 – издръжка 380
Всичко: - 9 171
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи„ - 439 128
Дейност „Домашен социален патронаж” -
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 132 766
§0200 – други възнаграждения и плащания - 4 583
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 27 350
§1000 – издръжка - 75 301
Всичко: - 240 000
Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
§1000 – издръжка - 21 000
Всичко: - 21 000
Дейност „Програми за временна заетост” –
§1000 – издръжка - 25 000 Всичко: - 25 000
Д-ст :” Социален асистент „
0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 126 000
§0200 – други възнаграждения и плащания - 600
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 25 956
§1000 – издръжка - 572
Всичко: - 153 128
Функция „ Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда” - 2 507 077
Група :”Жилищно строителство и комунално стопанство„ - 478 876
Дейност „УКРДЖСТР”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 57 560
§0200 – други възнаграждения на персонала - 1 964
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 10 420
§1000 – издръжка - 6 150
Всичко: - 76 094
Дейност: „Водоснабдяване и канализация”
§1000 – издръжка - 24 000
Всичко: - 24 000
Дейност „Осветление на улици и площади”
§1000 – издръжка - 305 000
Всичко: - 305 000
Дейност „Други дейности по жилищното строителство”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 10 496
§0200 – други възнаграждения на персонала - 476
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 900
§1000 – издръжка - 60 910
Всичко: - 73 782
Група : ”Опазване на околната среда„ - 2 028 201
Дейност „Озеленяване”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 10 496
§0200 – други възнаграждения на персонала - 356
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 904
§1000 – издръжка - 245 778
Всичко: - 258 534
Дейност „Чистота”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 26 100
§0200 – други възнаграждения на персонала - 864
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 4 724
§1000 – издръжка - 1 707 821
Всичко: - 1 739 509
Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда„
§0200– други възнаграждения на персонала - 6 840
§0500 – задължителни осиг.вноски от работодател - 1 238
§1000- издръжка - 22 080
Всичко : - 30 158
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - 347 001
Група „Култура” - 243 449
Дейност „Радиотранслационни възли”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 19 560
§0200 – други възнаграждения на персонала - 588
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 3 540
§1000 – издръжка - 7 140
Всичко: - 30 828
Дейност „Обредни домове и зали”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 88 456
§0200 – други възнаграждения на персонала - 3 112
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 18 724
§1000 – издръжка - 22 329
Всичко: - 132 621
Дейност „Други дейности по културата”
§1000- издръжка - 80 000
Всичко: - 80 000
Група „Почивно дело” - 23 552
Дейност „ Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 4 560
§0200 – други възнаграждения на персонала - 3 816
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 1 476
§1000 – издръжка - 13 700
Всичко: - 23 552
Група „Физическа култура и спорт” - 80 000
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
§1000 – издръжка - 5 000
§4500- субсидия 75 000
Всичко: - 80 000
в това число: За подпомагане на спортни клубове – 80 000
Функция “Икономически дейности и услуги” - 1 068 431
Група „Транспорт и съобщения” - 315 875
-
Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 146 466
§0200 – други възнаграждения на персонала 4 796
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 26 513
§1000 – издръжка - 138 100
Всичко: - 315 875
Група „Други дейности по икономиката” - 752 556
Дейност „Други дейности по икономиката”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 128 424
§0200 – други възнаграждения на персонала - 64 476
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 31 228
§1000- издръжка - 26 640
Всичко: - 250 768
Дейност „Общински пазари и тържища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала - 260 000
§0200 – други възнаграждения на персонала - 25 000
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател - 45 000
§1000 – издръжка - 70 000
Всичко: - 400 000
Дейност „Други дейности по икономиката”
/ОП “ТИЦ” /
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 50 220
§0200 – други възнаграждения на персонала - 1 400
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател - 9 400
§1000 – издръжка - 13 980
Всичко : - 75 000
Дейност ”Приюти за безстопанствени животни„
§0200 – други възнаграждения на персонала - 4 560
§0500 – задълж. оиг. воски от работодател - 828
§1000 – издръжка - 21 400
Всичко : - 26 788
Функция „Разходи некласифицирани в други функции” - 192 000
Дейност „Разходи за лихви”
§2221 – разходи за лихви от др. банки в страната - 192 000
Всичко : - 192 000
Преходен остатък : - 1 816 783
В т. число :
Д-ст :” Международни програми и споразумение ,дарения помощи -
чужбина „ - 697 743
Дейност „Ликвидиране последици от стих. бедствия„ - 187 149
Дейност „Ремонт и изграждане на пътища „ - 818 448
Дейност „Ликвидиране последици от стих. бедствия” - 113 443
Забележка : Средствата са заложени в
програмата за капиталови разходи
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - 289 419
Функция “Общи държавни служби” - 473
Д-ст.: ”Държавни и общински служби по изборите„ - 473
Функция “Отбрана и сигурност” - 32 934
Д-ст.: “Други дейности по вътрешната сигурност” - 11 615
Д-ст.:“Отбранително-мобилизационна подготовка” - 11 683
Д-ст :” Доброволни формирования „ - 9 636
Функция “Образование” - 17 000
Д-ст.: “Общообразователни училища” - 10 000
Д-ст.: „ПДГ” - 7 000
Функция “Здравеопазване” - 87 344
Д-ст.: “Здрав. каб. в детски ясли, детски кухни и яслени групи” - 11 249
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ” - 75 449
Д-ст.: ”Други дейности по здравеопазването„ - 646
Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” –
Д-ст „ Международни програми и споразумения „ - 138 527 - - 138 527
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - 12 100
Д-ст. :” Музеи и художествени галерии” - 12 100
Функция :” Икономически дейности и услуги „ 1 041
Д-ст :” Други дейности по транспорт „ - 1 041
2. Приема програма за капиталови разходи в размер на - 4 018 983
в т.число от собствени приходи - 1 378 000
целева субсидия от РБ - 824 200
в т.число за ремонт и изграждане на
общински пътища - 430 800
Капиталови разходи включени в ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 1 816 783
3. Приема план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове.
4. Приема представителни разходи за посрещане на гости на Кмета на Община Велинград /вкл. и Председател на ОбС-Велинград/ в размер на 10 000 лв.
5. Разходването на бюджетни средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
- Обслужване на поетият от общината дълг.
- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително и за извън стационарно безплатно лекарствено снабдяване.
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения.
6. Приема в сила от 01.01.2015. средства за СБКМ в държавните и общинските организации и дейности да бъдат 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения ./ чл.41 ,ал.2 от ЗИДБРБ за 2015г./
7. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
8. За изпълнението на Общинския бюджет на Общината за 2015., ОбС – Велинград:
- Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за “Местни дейности“ да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на Общината.
9. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността за разходите оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени за 2015., както следва:
- В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
- В частта за местните дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
10. Общинския съвет възлага на Кмета на Общината:
- Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, дейности и звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
- Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
11. Реализираното преизпълнение на собствени приходи ще бъде насочено за увеличаването на бюджетните кредити в разходната част на бюджета за местни дейности.
12. Утвърждава план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, които ще бъдат разплатени през 2015г. в размер на 380 000 лв.
13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
( 2015,2016, 2017г.)
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015г. (в размер на 0 %).
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015г. в размер на 30 %.
16. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2015г. в размер на 5 263 344 лв.
Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.02.2015г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№74/27.01.2015г., вх.№110/10.02.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д.Кехайова/
Коментарите са изключени!