РЕШЕНИЕ №2/25.01.2018г.

Администратор / 31/01/2018 / Решения / Връзка

Относно: Приемане бюджета на Община Велинград за 2018г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Велинград, чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове “против”

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Велинград за 2018 г., както следва:

I. ПРИХОДНА ЧАСТ:

32 640 920

1. Приходи с държавен характер:

23 842 662

< обща субсидия и други трансфери за държавни дейности

15 544 485

< преходен остатък в това число:

8 298 177

– преходен остатък държавни дейности

8 179 452

– средства на рзпореждане от/за извънбюджетни сметки(проекти ПВЗ)

-118 725

2. Приходи с общински характер:

8 798 258

А. Данъчни приходи

3 863 331

< данък върху доходите на физически лица /патентен данък/

112 395

§ 0103 - окончателен годишен /патентен/ данък

112 395

< имуществени данъци

3 750 936

§ 1301 – данък върху недвижими имоти

700 560

§ 1303 – данък върху превозните средства

1 095 581

§ 1304 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

520 366

§ 1308 – туристически данък

1 434 429

Б. Неданъчни приходи

4 828 903

< приходи и доходи от собственост

477 938

§ 2404 – нетни приходи от продажби на слуги, стоки и продукция

128 690

§ 2405 – приходи от наеми на имущество

160 000

§ 2406 – приходи от наеми на земя

189 248

< общински такси

4 001 165

§ 2701 – за ползване на детски градини

270 800

§ 2704 – за ползване на домашен социален патронаж и др.общ.социални услуги

80 400

§ 2705 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна

842 645

§ 2707 – за битови отпадъци

2 254 600

§ 2710 – за технически услуги

267 400

§ 2711 – за административни услуги

147 740

§ 2715 – за откупуване на гробни места

780

§ 2717 – за притежаване на куче

1 400

§ 2729 – други общински такси

135 400

< глоби, санкции и наказателни лихви

402 200

§ 2802 – глоби, санкции и наказателни лихви

222 200

§ 2809 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

180 000

< други приходи

12 000

§ 3619 – други неданъчни приходи

12 000

< внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-98 400

§ 3701 – внесен ДДС

-98 400

§ 3702 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност ДДС

< постъпления от продажба на нефинансови активи

§ 4022 – постъпления от продажба на сгради

§ 4040 – постъпления от продажба на земя

< приходи от концесии

19 000

§ 4100 – приходи от концесии

19 000

< помощи и дарения от страната

15 000

§ 4501 -текущи помощи и дарения от страната

15 000

В. Обща изравнителна субсидия

2 155 700

Г. Трансфер за зимно поддържане

108 100

Д. Целева субсидия за капиталови разходи

728 600

Е. Временни безлихвени заеми от / за държ. Предприятия и други

-1 946 248

сметки ,включени в консолидираната фискална програма / ПУДООС /

Погашения по заеми от други лица в страната „ПУДООС”

-1 291 248

Получени/предоставени временни безлихвени заеми- МФ

-655 000

Ж. Друго финансиране § 93-36 – операции с пасиви

-940 128

3. Преходен oстатък

8 298 177

в т.число за Капиталови разходи

6 959 559

ПМС № 280 / 2016г.

1 666 437

ПМС № 153 / 2017г.

1 563 967

ПМС № 260 / 2017г.

1 521 000

ПМС № 153 / 2017г.

230 000

ОУ ” Д-р Петър Берон ” с. Бирково

1 718 000

Неусвоени средства от ПМС и субсидии от РБ за предходни периоди

260 155

< Погасяване на просрочени задължения от минали години

200 000

< Просрочени вземания от минали години

200 000

II. РАЗХОДНА ЧАСТ:

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

15 544 485

Функция “Общи държавни служби” – в т.ч.:

1 210 900

Дейност:

“Общинска администрация”

§ 0100 – заплати и възнаграждения на персонала

937 112

§ 0200 – др. възнаграждения на персонала

46 380

§ 0500 – осигурителни вноски от работодателя

227 408

Всичко :

1 210 900

Функция “Отбрана и сигурност” - в т. ч.:

123 340

Дейност:

“Отбранително – мобилизационна подготовка”

§ 0200 – др. възнаграждения на персонала

57 456

§ 0500 – осигурителни вноски от работодател

11 043

§ 1000 – издръжка

13 501

Всичко :

82 000

Дейност:

“Доброволни формирования”

§ 1000 – издръжка

200

Всичко :

200

Дейност:

“Други д-сти по вътрешната сигурност”

§ 0200 – др. възнаграждения на персонала

14 400

§ 0500 – осигурителни вноски от работодател

2 364

§ 1000 – издръжка

24 376

Всичко :

41 140

Функция “Образование” – в т.ч.:

11 889 477

Функция “Здравеопазване” – в т.ч.:

309 289

Дейност:

“Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

34 304

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

1 314

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

8 418

§ 1000 – издръжка

1 000

Всичко :

45 036

Дейност:

“Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

177 684

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

5 331

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

34 149

§ 1000 – издръжка

31 341

Всичко :

248 505

Дейност:

“Други дейности по здравеопазването”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

12 283

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

400

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

2 565

§ 1000 – издръжка

500

Всичко :

15 748

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – в т.ч.:

1 551 204

Дейност:

“Домове за стари хора”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

153 344

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

10 100

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

31 580

§ 1000 – издръжка

94 976

Всичко :

290 000

Дейност:

“Дневен център за деца с увреждания”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

143 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

19 000

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

33 000

§ 1000 – издръжка

49 080

Всичко :

244 080

Дейност:

“Дневен център за възрастни хора с увреждания”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

91 728

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

2 752

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

19 721

§1000 - издръжка

123 099

Всичко :

237 300

Дейност:

“Център за обществена подкрепа”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

79 600

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

2 300

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

17 500

§ 1000 – издръжка

25 800

Всичко :

125 200

Дейност:

“Защитени жилища”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

38 900

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

1 100

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

8 310

§ 1000 – издръжка

16 010

Всичко :

64 320

Дейност:

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания – 1″

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

75 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

2 200

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

16 250

§ 1000 – издръжка

52 050

§ 4202 – обезщетения и помощи по социално подпомагане

5 940

Всичко :

151 440

Дейност:

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания – 2″

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

75 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

2 200

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

16 250

§ 1000 – издръжка

52 050

§ 4202 – обезщетения и помощи по социално подпомагане

5 940

Всичко :

151 440

Дейност:

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – 1″

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

95 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

6 450

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

20 425

§ 1000 – издръжка

40 245

§ 4202 – обезщетения и помощи по социално подпомагане

5 544

Всичко :

167 664

Дейност:

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – 2″

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

62 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

2 860

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

13 330

§ 1000 – издръжка

37 610

§ 4202 – обезщетения и помощи по социално подпомагане

3 960

Всичко :

119 760

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в т.ч.:

460 275

Дейност:

“Музей и художествени галерии с регионален характер”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

108 834

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

22 271

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

19 935

§ 1000 – издръжка

31 460

§ 1900 – платени данъци, такси и административни санкции

1 400

Всичко :

183 900

Дейност:

“Читалища”

§ 4500 – субсидии за организации с нестопанска цел

276 375

Всичко :

276 375

Преходен остатък – в т.ч.:

8 298 177

Функция “Общи държавни служби”:

10 564

Дейност:

“Общинска администрация”

§ 1000 – издръжка

10 564

Всичко :

10 564

Функция ” Образование “

809 258

Дейност:

“Общообразователни училища”

Проекти във валута – левова равностойност в т.ч.:

§ 1000 – издръжка

62 545

Всичко :

62 545

Дейност :

” Общообразователни училища”

§1000 – издръжка

540 338

Всичко :

540 338

Дейност:

“ДГ”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

106 951

Всичко :

106 951

Дейност:

“Професионални гимназии”

§ 1000 – издръжка

161 969

Всичко :

161 969

Функция ” Здравеопазване “

12 671

Дейност : ” Здравен кабинет в ДГ и ООУ “

§1000 – издръжка

12 671

Всичко :

12 671

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – в т.ч.:

497 557

Дейност:

“Защитено жилище”

§ 1000 – издръжка

5 877

Всичко :

5 877

Дейност:

“Дневен център за деца и младежи с увреждания – Надежда”

§ 1000 – издръжка

13 970

§5200 – капиталови разходи

Всичко :

13 970

Дейност:

“Дневен център за възрастни хора с увреждания”

§ 1000 – издръжка

339 785

§ 5206 – капиталови разходи

Всичко :

339 785

Дейност:

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – 1″

§ 1000 – издръжка

49 631

Всичко :

49 631

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – 2″

Дейност:

§ 1000 – издръжка

3 099

Всичко :

3 099

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания – 1″

Дейност:

§ 1000 – издръжка

4 173

Всичко :

4 173

“Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания – 2″

Дейност:

§ 1000 – издръжка

16 912

Всичко :

16 912

“Център за обществена подкрепа”

Дейност:

§ 1000 – издръжка

37 498

Всичко :

37 498

ПВЗ – ОП ” СИП и ТИЦ “

Дейност:

§ 0200 – възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн.

7 994

Всичко :

7 994

Дейност:

Други служби и дейности по социалното осигуряване “

§ 4219 – други текущи трансфери

18 618

Всичко:

18 618

Функция: Икономически дейности и услуги

8 568

Дейност:

Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”

§ 1020 – разходи за външни услуги

8 568

Всичко:

8 568

Капиталови разходи – Преходен остатък

6 959 559

в това число :

ПМС № 280 / 2016г.

1 666 437

ПМС № 153 / 2017г.

1 563 967

ПМС № 260 / 2017г.

1 521 000

ПМС № 153 / 2017г.

230 000

ОУ ” Д-р Петър Берон ” с. Бирково

1 718 000

Неусвоени средства от ПМС и субсидии от РБ за предходни периоди

260 155

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

6 988 400

Функция “Общи държавни служби” в т.ч.:

2 495 125

Дейност:

“Общинска администрация”

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

9 000

§ 1000 – издръжка

1 656 861

§ 1900 – платени данъци, такси и административни санкции

565 000

§ 4200 – помощи

35 400

Всичко :

2 266 261

Дейност:

“Общински съвет”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

170 688

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

32 806

§ 1000 – издръжка

24 400

§ 1900 -платени данъци и такси

100

§ 4600- разходи за членски внос

870

Всичко :

228 864

Функция “Отбрана и сигурност” – в т.ч.:

30 000

Дейност:

“Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”

§ 1000 – издръжка

30 000

Всичко :

30 000

Функция “Образование” – в т.ч.

520 000

Дейност:

“ДГ”

§ 1000 – издръжка

500 000

Всичко :

500 000

Дейност:

“ЦПЛР” – ОДК

§ 1000 – издръжка

20 000

Всичко :

20 000

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – в т.ч.:

295 000

Дейност:

“Домашен социален патронаж”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

171 574

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

14 301

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

35 344

§ 1000 – издръжка

28 781

Всичко :

250 000

Дейност:

“Клубове на пенсионера, инвалида и др.”

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

7 800

§ 1000 – издръжка

22 200

Всичко :

30 000

Дейност:

“Програми за временна заетост”

§ 1000 – издръжка

15 000

Всичко :

15 000

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”в т.ч.:

2 337 832

Група :

“Жилищно строителство и комунално стопанство” – в т.ч.:

540 000

Дейност:

“Водоснабдяване и канализация”

§ 1000 – издръжка

50 000

Всичко :

50 000

Дейност:

“Изграждане , ремонт и поддръжка на пътища”

§ 1000 – издръжка

60 000

Всичко :

60 000

Дейност:

“Осветление на улици и площади”

§ 1000 – издръжка

380 000

Всичко :

380 000

Дейност:

Други дейности по жилищното строителство

§ 1000 – издръжка

50 000

Всичко :

50 000

Група :

“Опазване на околната среда” – в т.ч.:

1 797 832

Дейност:

“Озеленяване”

§ 1000 – издръжка

400 000

Всичко :

400 000

Дейност:

“Чистота”

§ 1000 – издръжка

1 367 832

Всичко :

1 367 832

Дейност:

“Други дейности по опазване на околната среда”

§ 1000 – издръжка

30 000

Всичко :

30 000

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в т.ч.:

241 000

Група :

“Култура” – в т.ч.:

126 000

Дейност:

“Радиотранслационни възли”

§ 1000 – издръжка

6 000

Всичко :

6 000

Дейност:

“Обредни домове и зали”

§ 1000 – издръжка

20 000

Всичко :

20 000

Дейност:

“Други дейности по културата”

§1000 – издръжка

100 000

Всичко :

100 000

Група :

“Почивно дело” – в т.ч.:

25 000

Дейност:

“Дейности по почивното дело и социалния отдих”

§ 1000 – издръжка

25 000

Всичко :

25 000

Група :

“Физическа култура и спорт” – в т.ч.:

90 000

Дейност:

“Спортни бази за спорт за всички”

§ 1000 – издръжка

10 000

§ 4500 – субсидии за организации с нестопанска цел

80 000

Всичко :

90 000

в това число: За подпомагане на спортни клубове

80 000

Функция “Икономически дейности и услуги” – в т.ч.:

925 443

Група :

“Транспорт и съобщения” – в т.ч.:

190 443

Дейност:

“Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

§ 1000 – издръжка

190 443

Всичко :

190 443

Група :

“Други дейности по икономиката” – в т.ч.:

735 000

Дейност:

“Други дейности по икономиката”

§ 1000 – издръжка

100 000

Всичко :

100 000

Дейност:

“Общински пазари и тържища”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

467 000

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

10 000

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

85 000

§ 1000 – издръжка

48 000

Всичко :

610 000

Дейност:

“Приюти за безстопанствени животни”

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

4 000

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

800

§ 1000 – издръжка

20 200

Всичко :

25 000

Функция “Разходи некласифицирани в други функции” – в т.ч.:

144 000

Дейност:

“Разходи за лихви”

§ 2224 – разходи за лихви от др. банки в страната

144 000

Всичко :

144 000

3. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

1 081 258

Функция “Общи държавни служби” – в т.ч.:

1 051 701

Дейност:

“Общинска администрация”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

823 884

§ 0200 – други възнаграждения и плащания

29 122

§ 0500 – задължителни осигурителни вноски

177 135

§ 1000 – издръжка

21 560

Всичко:

1 051 701

Функция ” Здравеопазване “

10 557

Дейност: ” Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини “

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

9 496

Всичко:

9 496

Дейност: ” Други дейности по здравеопазването”

§ 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

1 061

Всичко:

1 061

Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейностти” в т.ч.:

19 000

Дейност:

“Музей и художествени галерии”

§0200 – Други възнаграждения и плащания

5 000

§1000 – Издръжка

14 000

Всичко:

19 000

2. Приема програма за капиталови разходи от РБ в размер на

728 600

в това число:

целева субсидия от РБ за 2017 г.

728 600

2. Приема програма за капиталови разходи от РБ в размер на		728 600
	в това число:
	целева субсидия от РБ за 2017 г.	728 600

3. Приема представителни разходи за посрещане на гости на Кмета на Община Велинград в размер на 32 000 лв.
4. Приема представителни разходи за посрещане на гости на Председателя на ОбС – Велинград в размер на 16 000 лв.
5. Разходването на бюджетни средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
< Обслужване на поетия общински дълг.
< Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително и за извън стационарно безплатно лекарствено снабдяване.
< Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователни заведения.
6. Приема в сила от 01.01.2018 г. средства за СБКМ в държавните и общинските организации и дейности да бъдат 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. / чл.37 от ЗИДБРБ за 2018г. – ПМС -332 от 22.12.2017г./
7. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.
8. За изпълнението на Общинския бюджет на Общината за 2018 г., ОбС – Велинград:
< Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за “Местни дейности“ да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на Общината.
9. При спазване на общия размер на бюджета и приоритетността за разходи оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени за 2018 г. , както следва:
< В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
< В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
10. Общинския съвет възлага на Кмета на Общината:
< Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, дейности и звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
< Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
< Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
< Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
11. Реализираното преизпълнение на собствени приходи ще бъде насочено за увеличаването на бюджетните кредити в разходната част на бюджета за местни дейности.
12. Утвърждава план-график за разплащане на отчетените просрочени задължения, които ще бъдат разплатени през 2018 г.в размер на 200 000 лв.
13. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода (2018 г., 2019 г., 2020 г.)
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. (в размер на 15 %). Съгласно Таблица 1
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 50 %.
16. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. в размер до 15% от приходите и общата изравнителна субсидия.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.01.2018г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по вх.№53/15.01.2018г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Б.Мандраджиев/

← РЕШЕНИЕ №1/25.01.2018г.

РЕШЕНИЕ №3/25.01.2018г. →