На основание 111, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение № 285 на Министерски съвет от 09.05.2014г. за извършване на административно-териториална промяна в границите на община Велинград и създаване на нова административно-териториална единица – община Сърница, област Пазарджик , включваща в състава й населените места с. Медени поляни и с. Побит камък, взаимно подписан разделителен протокол между двете общини от 23.04.2015г., както и писмо № 08-00-424 /05.05.2015г.на Министерството на финансите, писмо № 04-19/7 от 27.04.2015г. от кмета на община Велинград и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г., чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с ОА и след проведеното поименно гласуване с:
|
Брой гласове “за” |
Брой гласове “против” |
Брой гласове «въздържали се» |
Брой присъствали |
Общ брой общински съветници |
|
27 |
0 |
0 |
27 |
29 |
Общински съвет Велинград,
Р Е Ш И:
1. Приема изменение на годишния общински бюджет , в сила от 01.04.2015 както следва:
ПРИХОДНА ЧАСТ: – 23 549 035
- Приходи с държавен характер: – 13 831 559
-
обща допълваща субсидия -11 528 158
-
получени от общини целеви трансфери от ЦБ – 256 301
-
получени от общини целеви трансфери от ЦБ – 247 106
-
трансфери м/у бюджети – 107 374
-
трансфери от /за държ. предпр.,включени в консол.
фискална програма – 14 960
-
преходен остатък – 1 756 032
-
средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8800 – 78 372
- Приходи с общински характер: – 9 717 476
-
имуществени данъци – 1 610 565
-
неданъчни приходи – 5 605 086
-
обща изравнителна субсидия – 2 181 125
-
трансфер за зимно поддържане – 130 600
-
трансфери м/у бюджети – 9 430
-
преходен остатък – 950 148
-
целева субсидия за капиталови разходи – 735 440
в т. ч. за изграждане и основен ремонт общински пътища – 380 800
-
погашения по дългосрочни заеми от други лица – 2015г.- §8382 / – /
в т.ч. фонд „ ФЛАГ „-§ 83-87 – - 76 826
-
погашения по дългосрочни заеми от банки – §83-21 – - 300 000
Погашения по заеми от други лица в страната „ ПУДООС” – - 213 428
-
Друго финансиране §93-39 – операции с пасиви – - 914 664
-
погасяване на просрочени задължения от минали години 380 000
-
просрочени вземания от минали години 380 000
РАЗХОДНА ЧАСТ:- 23 549 035
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 13 831 559
Функция “Общи държавни служби” – в т.ч. – 1 071 744
Д-ст.: “Общинска администрация”
§0100-заплати и възнаграждения на персонала – 805 215
§0200-др. възнаграждения на персонала – 28 577
§0500- осигурителни вноски от работодател – 190 386
§1000- издръжка – 4 989
Всичко : – 1 029 167
Д-ст :” Държавни и общински служби по изборите „
§0101- заплати и възнаграждения на персонала – 3 283
§0200- др. възнаграждения на персонала – 18 145
§0500- осигурителни вноски от работодател – 4 014
§1000- издръжка – 17 135
Всичко : – 42 577
Функция “Отбрана и сигурност” – в т. ч. – 348 921
Д- ст.: “Отбранително – мобилизационна подготовка”
§0200 – др. възнаграждения на персонала – 44 496
§0500 – осигурителни вноски от работодател – 8 059
§1000- издръжка – 10 235
Всичко : – 62 790
Д-ст :” Ликвидиране последици от стихийни бедствия „
§1000- издръжка – 256 301
Всичко: – 256 301
Д-ст.: “Други д-сти по вътрешната сигурност“
§0200 – други възнаграждения на персонала – 15 380
§0500 – осигурителни вноски от работодателя – 2 782
§1000 – издръжка – 11668
Всичко : – 29 830
Функция „Образование„ – 9 310 538
Д-ст :” ЦДГ „
§0100- заплати и възнаграждения на персонала – 1 273 120
§0200- други възнаграждения на персонала – 235 607
§0500 – осигурителни вноски от работодателя – 312 084
§1000 – издръжка – 87 180
Всичко: – 1 907 991
Д-ст :» ПДГ «
§0100- заплати и възнаграждения на персонала – 121 878
§0200- други възнаграждения на персонала – 9 880
§0500 – осигурителни вноски от работодателя – 27 609
§1000 – издръжка – 32 393
Всичко: – 191 760
Д-ст :» Общообразователни училища «
§0100- заплати и възнаграждения на персонала – 4 173 914
§0200- други възнаграждения на персонала – 315 944
§0500 – осигурителни вноски от работодателя – 920 415
§1000 – издръжка – 1 565 042
§1900- платени данъци ,такси и администр. санкции – 17 589
§4000- стипендии – 50 256
Всичко: – 7 043 160
Д-ст :” Извънучилищни дейности „
§0100- заплати и възнаграждения на персонала – 43 364
§0200- други възнаграждения на персонала – 6 941
§0500 – осигурителни вноски от работодателя – 10 168
§1000 – издръжка – 900
Всичко: – 61 373
Д-ст :” Други дейности по образованието „
§1000 – издръжка – 106 254
Всичко: – 106 254
Функция „Здравеопазване„ – 286 798
Д- ст.: ”Детски ясли , детски кухни и яслени групи към ОДЗ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор – 49 620
§0200 – други възнаграждения и плащания – 1 489
§0500 – задължителни осигурителни вноски – 8 982
§1000 – издръжка – 725
Всичко : – 60 816
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор – 165 248
§0200 – други възнаграждения и плащания – 5 556
§0500 – задължителни осигурителни вноски – 29 907
§1000 – издръжка – 12 851
Всичко : – 213 562
Дейност.: ”Други дейности по здравеопазването„
§0100 – заплати на персонала ,нает по тр. договор – 9 414
§0200 – други възнаграждения и плащания – 283
§0500 – задължителни осигурителни плащания – 1 903
§1000 – издръжка – 820
Всичко : – 12 420
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 442 266
Д-ст.: ”Домове за стари хора„
§0100 – заплати на персонала , нает по тр. договор – 124 944
§0200 – други възнаграждения и плащания – 5 548
§0500 – задължителни осигурителни вноски – 25 739
§1000 – издръжка – 100 490
Всичко : – 256 721
Д-ст.: “Дневен център за деца с увреждания”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор – 112 000
§0200 – други възнаграждения и плащания – 25 168
§0500 – задължителни осигурителни вноски – 22 000
§1000 – издръжка – 82 645
Всичко : – 241 813
Д-ст.: ”Дневен център за възрастни хора с увреждания”
§0100- заплати на персонала , нает по тр.договор – 66 120
§0200- други възнаграждения и плащания – 1 370
§0500- задължителни осигурителни вноски – 12 280
§1000 – издръжка – 291 313
Всичко : – 371 083
Д-ст.: „Център за обществена подкрепа„
§0100 – заплати на персонала по тр. правоотношения – 52 800
§0200 – други възнаграждения и плащания – 1 584
§0500 – задължителни осиг. плащания ат работодател – 9 800
§1000 – издръжка – 53 938
Всичко : – 118 122
Д-ст.: ”Защитени жилища„
§0100- заплати на персонала по тр. правоотношения – 31 000
§0200- други възнаграждения и плащания – 900
§0500- задължителни осигурителни вноски – 5 700
§1000 – издръжка – 18 578
Всичко : – 56 178
Д-ст.: „Център за настаняване от семеен тип на деца / младежи
без увреждания №1
§0101- заплати на персонала по тр. правоотн. – 58 000
§0200 – други възнагр. и плащания – 7 680
§0500 – задължителни осиг. плащания – 10 950
§1000 – издръжка – 56 478
§4202 – обезщетения и помощи по соц. подпомаг. – 5 940
Всичко : – 139 048
Д-ст.: „Център за настаняване от семеен тип на деца / младежи
без увреждания №2
§0101- заплати на персонала по тр. правоотн. – 58 000
§0200 – други възнагр. и плащания – 7 680
§0500 – задължителни осиг. плащания – 10 950
§1000 – издръжка – 56 479
§4202 – обезщетения и помощи по соц. подпомаг. – 5 940
Всичко : – 139 049
Д-ст :” Личен асистент „
§0200- други възнаграждения и плащания – 14 061
§0500- задължителни осигурителни вноски от работодател – 7 000
Всичко : – 21 061
Д-ст :” ПВЗ „
§0200- други възнаграждения и плащания – 32 345
§0500- задължителни осигурителни вноски от работодател – 10 881
Всичко : – 43 226
Д-ст :” Други служби и дейности по соц.осигуряване ,подпом….”
§4200- текущи трансф.обезщ. и помощи за домакинствата” – 55 965
Всичко : – 55 965
Функция „Почивно дело , култура и религиозни дейности” – 404 895
Д-ст.: ”Музей и художествени галерии с регионален характер”
§0100 – заплати на персонала , нает по тр.договор – 81 000
§0200 – други възнаграждения и плащания – 12 736
§0500 – задължителни осигурителни вноски – 14 500
§1000 – издръжка – 43 144
Всичко : – 151 380
Д- ст.: ”Читалища”
§4500 – субсидии за организации с нестопанска цел – 251 631
Всичко : – 251 631
Д-ст :” Спорт за всички „
§1000- издръжка – 1 884
Всичко : – 1 884
Функция :” Икономически дейности и услуги „ – 99 762
Д-ст :” Други д-сти по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията „
§4300- субсидии за нефинансови предприятия – 99 762
Всичко : – 99 762
Капиталови разходи – 866 635
Забележка :Средствата разпределени по обекти в програмата за капиталови разходи.
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – – 9 717 476
Функция ”Общи държавни служби„ – 1 310 409
Дейност „Общинска администрация„
§1000 – издръжка 899 379
§1900- платени данъци,такси и административни санкции – 203 866
§46 – разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг. и дейности – 18 000
Всичко: – 1 121 245
Дейност „Общински съвет„ -
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 148 836
§0500- задължителни осигурителни вноски – 23 328
§1000- издръжка – 17 000
Всичко : – 189 164
Функция „Отбрана и сигурност„ - 16 000
Дейност „Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и производствени аварии”
§1000- издръжка – 16 000
Всичко : – 16 000
Функция „Образование„ 698 759
Дейност „ЦДГ„
§1000- издръжка – 674 588
Всичко : – 674 588
Дейност ”Извънучилищни дейности”
§1000 – издръжка – 15 000
Всичко : – 15 000
Дейност „Други дейности по образованието”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 7 260
§0200 – други възнаграждения и плащания” – 218
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател – 1 313
§1000 – издръжка 380
Всичко: – 9 171
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи„ - 446 515
Дейност „Домашен социален патронаж” -
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 132 766
§0200 – други възнаграждения и плащания – 4 583
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател – 27 350
§1000 – издръжка – 75 301
Всичко: – 240 000
Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
§1000 – издръжка – 21 000
Всичко: – 21 000
Дейност „Програми за временна заетост” –
§1000 – издръжка – 22 957
Всичко : – 22 957
Д-ст :” Социален асистент „
0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 126 000
§0200 – други възнаграждения и плащания – 600
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател – 25 956
§1000 – издръжка – 572
Всичко: – 153 128
Д-ст :” Други служби и дейности по соц. осиг.и грижи”
§1000- издръжка – 9 430
Всичко : – 9 430
Функция „ Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда” - 2 333 574
Група :”Жилищно строителство и комунално стопанство„ - 394 133
Дейност „УКРДЖСТР”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 53 405
§0200 – други възнаграждения на персонала – 1 826
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 9 787
§1000 – издръжка – 5 078
Всичко: – 70 096
Дейност: „Водоснабдяване и канализация”
§1000 – издръжка – 24 000
Всичко: – 24 000
Дейност „Осветление на улици и площади”
§1000 – издръжка – 232 852
Всичко: – 232 852
Дейност „Други дейности по жилищното строителство”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 6 265
§0200 – други възнаграждения на персонала – 72
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 826
§1000 – издръжка – 60 022
Всичко: – 67 185
Група : ”Опазване на околната среда„ - 1 939 441
Дейност „Озеленяване”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 10 496
§0200 – други възнаграждения на персонала – 356
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 1 904
§1000 – издръжка – 245 778
Всичко: – 258 534
Дейност „Чистота”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 26 100
§0200 – други възнаграждения на персонала – 864
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 4 724
§1000 – издръжка – 1 619 061
Всичко: – 1 650 749
Дейност ”Други дейности по опазване на околната среда„
§0200– други възнаграждения на персонала – 6 840
§0500 – задължителни осиг.вноски от работодател – 1 238
§1000- издръжка – 22 080
Всичко : – 30 158
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 330 513
Група „Култура” – 227 771
Дейност „Радиотранслационни възли”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 19 560
§0200 – други възнаграждения на персонала – 588
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 3 540
§1000 – издръжка – 7 140
Всичко: – 30 828
Дейност „Обредни домове и зали”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 79 843
§0200 – други възнаграждения на персонала – 2 533
§0500 – задължи осиг. вноски от работодател – 14 066
§1000 – издръжка – 20 501
Всичко: – 116 943
Дейност „Други дейности по културата”
§1000- издръжка – 80 000
Всичко: – 80 000
Група „Почивно дело” - 22 742
Дейност „ Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 4 484
§0200 – други възнаграждения на персонала – 3 742
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 1 326
§1000 – издръжка – 13 190
Всичко: – 22 742
Група „Физическа култура и спорт” – 80 000
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
§1000 – издръжка – 5 000
§4500- субсидия 75 000
Всичко: – 80 000
в това число: За подпомагане на спортни клубове – 80 000
Функция “Икономически дейности и услуги” - 1 036 699
Група „Транспорт и съобщения” – 302 542
-
Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 143 169
§0200 – други възнаграждения на персонала 4 582
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 24 191
§1000 – издръжка – 130 600
Всичко: – 302 542
Група „Други дейности по икономиката” – 734 157
Дейност „Други дейности по икономиката
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 116 689
§0200 – други възнаграждения на персонала – 63 818
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 28 818
§1000- издръжка – 23 044
Всичко: – 232 369
Дейност „Общински пазари и тържища”
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 260 000
§0200 – други възнаграждения на персонала – 25 000
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 45 000
§1000 – издръжка – 70 000
Всичко: – 400 000
Дейност „Други дейности по икономиката”
/ОП “ТИЦ” /
§0100 – заплати и възнаграждения на персонала – 50 220
§0200 – други възнаграждения на персонала – 1 400
§0500 – задължителни осиг. вноски от работодател – 9 400
§1000 – издръжка – 13 980
Всичко : – 75 000
Дейност ”Приюти за безстопанствени животни„
§0200 – други възнаграждения на персонала – 4 560
§0500 – задълж. осиг. вноски от работодател – 828
§1000 – издръжка – 21 000
§1900- платени данъци , такси и административни санкции” – 400
Всичко : – 26 788
Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – 192 000
Дейност „Разходи за лихви”
§2221 – разходи за лихви от др. банки в страната – 192 000
Всичко : – 192 000
Капиталови разходи – 3 063 588
Забележка : Средствата са разпределени по обекти в програмата за капиталови разходи.
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ – 289 419
Функция “Общи държавни служби” – 139 000
Д-ст.: ”Държавни и общински служби по изборите„ – 473
Д-ст :” Общинска администрация „ – 138 527
Функция “Отбрана и сигурност” – 32 934
Д-ст.: “Други дейности по вътрешната сигурност” – 11 615
Д-ст.:“Отбранително-мобилизационна подготовка” – 11 683
Д-ст :” Доброволни формирования „ – 9 636
Функция “Образование” – 17 000
Д-ст.: “Общообразователни училища” – 10 000
Д-ст.: „ПДГ” – 7 000
Функция “Здравеопазване” – 87 344
Д-ст.: “Здрав. каб. в детски ясли, детски кухни и яслени групи” – 11 249
Д-ст.: ”Здравен кабинет в ЦДГ и ООУ” – 75 449
Д-ст.: ”Други дейности по здравеопазването„ – 646
Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 12 100
Д-ст. :” Музеи и художествени галерии” – 12 100
Функция :” Икономически дейности и услуги „ 1 041
Д-ст :” Други дейности по транспорт „ – 1 041
2. Приема програма за капиталови разходи общо в размер на – 3 930 223
3. Разделението на функциите на Центровете за настаняване от семеен тип на деца/ младежи без увреждания №1 и №2 в община Велинград влиза в сила от 01.07 / юли / 2015г.
Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Велинград.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.06.2015г., Протокол №9, точка №4 от дневния ред, по вх.№452/15.06.2015г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Д.Кехайова/
Коментарите са изключени!